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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 10.530.150
Nro. de Orden de Pago
2532
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.013.981
IVA
₲ 957.286
Retención DNCP
₲ 37.526
Retención IVA
₲ 287.186
Retención Renta
₲ 191.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85881
Monto Contrato
₲ 104.904.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.904.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.870.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos electricos y de ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas