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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 14.519.000
Nro. de Orden de Pago
2617
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.807.305
IVA
₲ 1.319.909
Retención DNCP
₲ 51.740
Retención IVA
₲ 395.973
Retención Renta
₲ 263.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85881
Monto Contrato
₲ 104.904.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.904.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.870.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos electricos y de ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas