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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 19.125.000
Nro. de Orden de Pago
3124
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.187.527
IVA
₲ 1.738.636
Retención DNCP
₲ 68.155
Retención IVA
₲ 521.591
Retención Renta
₲ 347.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-98161
Monto Contrato
₲ 24.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.703.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282033
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica