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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 13.660.000
Nro. de Orden de Pago
11583
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.990.412
IVA
₲ 1.241.818
Retención DNCP
₲ 48.679
Retención IVA
₲ 372.545
Retención Renta
₲ 248.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
97/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96698
Monto Contrato
₲ 82.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.589.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280560
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales y Comunicación
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia