- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 76.980.000
Nro. de Orden de Pago
2567
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.206.580
IVA
₲ 6.998.182
Retención DNCP
₲ 274.329
Retención IVA
₲ 2.099.455
Retención Renta
₲ 1.399.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
025/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-94533
Monto Contrato
₲ 76.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.206.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268535
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas