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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000392
Monto de la Factura
₲ 10.602.000
Nro. de Orden de Pago
10082309
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.082.309
IVA
₲ 963.818
Retención DNCP
₲ 37.782
Retención IVA
₲ 289.145
Retención Renta
₲ 192.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO FREDY RIOS ROMAN
RUC
2362834-0
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85821
Monto Contrato
₲ 10.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.602.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.082.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268867
Nombre de la Licitación
TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia