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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
2509
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.868
IVA
₲ 130.909
Retención DNCP
₲ 5.132
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANA MARA FERREIRA FOLGIRINE
RUC
2480167-4
Número de Contrato
020/2104
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91008
Monto Contrato
₲ 42.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.767.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268486
Nombre de la Licitación
ConfecciÓn de Uniformes
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas