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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004071
Monto de la Factura
₲ 2.754.000
Nro. de Orden de Pago
8768
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.004
IVA
₲ 250.364
Retención DNCP
₲ 9.814
Retención IVA
₲ 75.109
Retención Renta
₲ 50.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96273
Monto Contrato
₲ 2.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.619.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280047
Nombre de la Licitación
Mantenimientos de: Sillas y Bebederos.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud