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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000099
Monto de la Factura
₲ 1.899.458
Nro. de Orden de Pago
8584
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.892.689
IVA
₲ 172.678
Retención DNCP
₲ 6.769
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86884
Monto Contrato
₲ 11.342.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.962.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.956.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268547
Nombre de la Licitación
11 - Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud