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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 1.012.000
Nro. de Orden de Pago
8654
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.008.394
IVA
₲ 92.000

Retención DNCP
₲ 3.606
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91754
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.392.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268534
Nombre de la Licitación
04 - Servicio de Mantenimiento de Equipos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud