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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142/143
Monto de la Factura
₲ 3.047.750
Nro. de Orden de Pago
40378
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.036.889
IVA
₲ 277.068
Retención DNCP
₲ 10.861
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85005
Monto Contrato
₲ 42.535.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.689.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.678.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266738
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado