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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 16.127.500
Nro. de Orden de Pago
2642
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.336.959
IVA
₲ 1.466.136
Retención DNCP
₲ 57.473
Retención IVA
₲ 439.841
Retención Renta
₲ 293.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
547-548
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86579
Monto Contrato
₲ 46.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.659.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.869.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268505
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica