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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
8520
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88809
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268655
Nombre de la Licitación
19-Adquisición de Computadoras y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud