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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003842
Monto de la Factura
₲ 49.090.000
Nro. de Orden de Pago
8659
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.683.698
IVA
₲ 4.462.727
Retención DNCP
₲ 174.939
Retención IVA
₲ 1.338.818
Retención Renta
₲ 892.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-94473
Monto Contrato
₲ 49.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.683.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280043
Nombre de la Licitación
24 - Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud