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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000088, 91
Monto de la Factura
₲ 9.855.000
Nro. de Orden de Pago
43776
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.371.926
IVA
₲ 895.909
Retención DNCP
₲ 35.119
Retención IVA
₲ 268.773
Retención Renta
₲ 179.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96393
Monto Contrato
₲ 22.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.027.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.544.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado