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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 2.024.500
Nro. de Orden de Pago
4498
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.262
IVA
₲ 184.045
Retención DNCP
₲ 7.215
Retención IVA
₲ 55.214
Retención Renta
₲ 36.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87081
Monto Contrato
₲ 5.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.913.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.813.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268783
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Artes Graficas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales