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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 7.867.560
Nro. de Orden de Pago
4310
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.481.906
IVA
₲ 715.233
Retención DNCP
₲ 28.037
Retención IVA
₲ 214.570
Retención Renta
₲ 143.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86653
Monto Contrato
₲ 14.815.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.867.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.481.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268779
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles de Oficina y Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales