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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002403
Monto de la Factura
₲ 2.468.400
Nro. de Orden de Pago
11600
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.851
IVA
₲ 224.400
Retención DNCP
₲ 2.149
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
78/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88087
Monto Contrato
₲ 14.947.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.099.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.086.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268767
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia