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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 64.000
Nro. de Orden de Pago
43454
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-90861
Monto Contrato
₲ 11.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.540.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.295.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268913
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado