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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 134.300.000
Nro. de Orden de Pago
2588
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.716.859
IVA
₲ 12.209.091
Retención DNCP
₲ 478.596
Retención IVA
₲ 3.662.727
Retención Renta
₲ 2.441.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
027/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96544
Monto Contrato
₲ 134.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.716.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268497
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas