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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0492
Monto de la Factura
₲ 9.815.350
Nro. de Orden de Pago
8867
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.334.219
IVA
₲ 892.305
Retención DNCP
₲ 34.978
Retención IVA
₲ 267.692
Retención Renta
₲ 178.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-99646
Monto Contrato
₲ 9.815.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.815.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.334.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281375
Nombre de la Licitación
32 - Insumos Varios y Reactivos para Laboratorio/Enfermeria/CIM
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud