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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014218
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1992873
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.873
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
83/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-90264
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.796.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268770
Nombre de la Licitación
SEGUROS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia