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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 2.693.500
Nro. de Orden de Pago
18552
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.561.469
IVA
₲ 244.864
Retención DNCP
₲ 9.599
Retención IVA
₲ 73.459
Retención Renta
₲ 48.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96443
Monto Contrato
₲ 3.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.901.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica