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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 47.495.000
Nro. de Orden de Pago
18294
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.166.882
IVA
₲ 4.317.727
Retención DNCP
₲ 169.255
Retención IVA
₲ 1.295.318
Retención Renta
₲ 863.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGETECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044739-5
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89449
Monto Contrato
₲ 47.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.166.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica