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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003155
Monto de la Factura
₲ 5.295.000
Nro. de Orden de Pago
8738
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.168.344
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.756
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 105.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-94356
Monto Contrato
₲ 5.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.168.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278074
Nombre de la Licitación
23 - Adquisición de Libros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud