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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00025
Monto de la Factura
₲ 6.975.000
Nro. de Orden de Pago
3021
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.633.099
IVA
₲ 634.091
Retención DNCP
₲ 24.856
Retención IVA
₲ 190.227
Retención Renta
₲ 126.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDER FERNANDEZ AGUILERA
RUC
3760896-7
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85041
Monto Contrato
₲ 58.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.344.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.484.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268493
Nombre de la Licitación
Provision de Alimentos para Animales
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica