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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000083
Monto de la Factura
₲ 7.826.000
Nro. de Orden de Pago
2929
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.442.383
IVA
₲ 711.455
Retención DNCP
₲ 27.889
Retención IVA
₲ 213.437
Retención Renta
₲ 142.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
560/561/562/563
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89919
Monto Contrato
₲ 37.309.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.135.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.480.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268503
Nombre de la Licitación
Provisión de Elementos de Limpieza
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica