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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 5.737.500
Nro. de Orden de Pago
18192
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.456.259
IVA
₲ 521.591
Retención DNCP
₲ 20.446
Retención IVA
₲ 156.477
Retención Renta
₲ 104.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85454
Monto Contrato
₲ 40.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.169.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.666.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266817
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Artes Graficas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica