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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 23.700.000
Nro. de Orden de Pago
3147
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.538.269
IVA
₲ 2.154.545
Retención DNCP
₲ 84.458
Retención IVA
₲ 646.364
Retención Renta
₲ 430.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-98831
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Vehículos
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica