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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
8454
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88773
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.850.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268641
Nombre de la Licitación
N° 18/14 ?Adquisición de Bebederos, Hidrolavadora, Sillas Directorios y Carro de Limpieza?
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud