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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 2.879.525
Nro. de Orden de Pago
8589
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.758.899
IVA
₲ 261.775
Retención DNCP
₲ 10.262
Retención IVA
₲ 78.533
Retención Renta
₲ 52.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
025/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92200
Monto Contrato
₲ 15.372.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.393.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.724.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268578
Nombre de la Licitación
13 - Adquisición de Art. De Ferretería
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud