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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 2.525.000
Nro. de Orden de Pago
18324
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.229
IVA
₲ 229.545
Retención DNCP
₲ 8.998
Retención IVA
₲ 68.864
Retención Renta
₲ 45.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89266
Monto Contrato
₲ 35.280.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.280.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.747.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica