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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000091
Monto de la Factura
₲ 2.305.000
Nro. de Orden de Pago
2192013
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.013
IVA
₲ 209.545
Retención DNCP
₲ 8.214
Retención IVA
₲ 62.864
Retención Renta
₲ 41.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85820
Monto Contrato
₲ 50.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.321.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.744.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268867
Nombre de la Licitación
TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia