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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
8572
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.372
IVA
₲ 169.091
Retención DNCP
₲ 6.628
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGETECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044739-5
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92139
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.594.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268534
Nombre de la Licitación
04 - Servicio de Mantenimiento de Equipos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud