- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 1.087.500
Nro. de Orden de Pago
2390
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.083.625
IVA
₲ 98.864
Retención DNCP
₲ 3.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85677
Monto Contrato
₲ 76.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.094.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268491
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas