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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 725.000
Nro. de Orden de Pago
2529
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.416
IVA
₲ 65.909
Retención DNCP
₲ 2.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85677
Monto Contrato
₲ 76.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.094.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268491
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas