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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 25.769.250
Nro. de Orden de Pago
8764
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.506.088
IVA
₲ 2.342.659
Retención DNCP
₲ 91.832
Retención IVA
₲ 702.798
Retención Renta
₲ 468.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
019/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91374
Monto Contrato
₲ 42.444.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.444.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.363.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270365
Nombre de la Licitación
22 - Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud