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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 6.515.000
Nro. de Orden de Pago
181536
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.195.646
IVA
₲ 592.273
Retención DNCP
₲ 23.217
Retención IVA
₲ 177.682
Retención Renta
₲ 118.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85342
Monto Contrato
₲ 43.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.247.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.788.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266817
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Artes Graficas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica