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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000108
Monto de la Factura
₲ 7.426.750
Nro. de Orden de Pago
8636
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.062.704
IVA
₲ 675.159
Retención DNCP
₲ 26.466
Retención IVA
₲ 202.548
Retención Renta
₲ 135.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86883
Monto Contrato
₲ 21.911.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.911.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.837.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268556
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud