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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
18361
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.793
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89637
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica