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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 6.225.000
Nro. de Orden de Pago
3022
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.919.861
IVA
₲ 565.909
Retención DNCP
₲ 22.184
Retención IVA
₲ 169.773
Retención Renta
₲ 113.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Alberto Rojas Figueredo
RUC
2872002-4
Número de Contrato
556-557
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87991
Monto Contrato
₲ 49.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.617.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.185.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268615
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Catering
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica