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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 19.690.000
Nro. de Orden de Pago
2891
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.724.832
IVA
₲ 1.790.000
Retención DNCP
₲ 70.168
Retención IVA
₲ 537.000
Retención Renta
₲ 358.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Alberto Rojas Figueredo
RUC
2872002-4
Número de Contrato
556-557
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87991
Monto Contrato
₲ 49.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.617.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.185.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268615
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Catering
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica