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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. de Orden de Pago
8634
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396
IVA
₲ 268.182
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92421
Monto Contrato
₲ 2.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.805.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268608
Nombre de la Licitación
17 - Adquisición de Desmalezadora
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud