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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 14.025.000
Nro. de Orden de Pago
18227
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.337.520
IVA
₲ 1.275.000
Retención DNCP
₲ 49.980
Retención IVA
₲ 382.500
Retención Renta
₲ 255.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/14
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85742
Monto Contrato
₲ 49.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.110.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.422.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica