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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002250
Monto de la Factura
₲ 1.979.700
Nro. de Orden de Pago
40468
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.645
IVA
₲ 179.973
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86088
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.038.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.903.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268775
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado