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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000163
Monto de la Factura
₲ 15.816.000
Nro. de Orden de Pago
11555
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.010.729
IVA
₲ 1.437.818
Retención DNCP
₲ 56.362
Retención IVA
₲ 431.345
Retención Renta
₲ 287.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
93/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95521
Monto Contrato
₲ 20.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.946.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.003.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280605
Nombre de la Licitación
Adquisión de Equipos, Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia