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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
43786
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88379
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.535.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.824.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones Electricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado