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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. de Orden de Pago
2618
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.433.740
IVA
₲ 901.818
Retención DNCP
₲ 35.351
Retención IVA
₲ 270.545
Retención Renta
₲ 180.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85180
Monto Contrato
₲ 25.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.440.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268499
Nombre de la Licitación
Papeles de Oficina
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica