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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000401
Monto de la Factura
₲ 570.375
Nro. de Orden de Pago
568342
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.342
IVA
₲ 51.852
Retención DNCP
₲ 2.033
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
88/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91344
Monto Contrato
₲ 19.869.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.441.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.051.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268868
Nombre de la Licitación
RESPUESTOS PARA EQUIPOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia