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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000507
Monto de la Factura
₲ 2.052.510
Nro. de Orden de Pago
4094
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.900
IVA
₲ 186.592
Retención DNCP
₲ 7.314
Retención IVA
₲ 55.978
Retención Renta
₲ 37.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103751
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.671.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.238.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272242
Nombre de la Licitación
Servicios de provisión de café en máquinas - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica